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[ 云艺要闻 ]
云南艺术学院部门2016年度部门决算公开
作者:党委宣传部 王超 时间:2017-09-08

第一部分 云南艺术学院概况
 
一、简介
我校始建于1959年,前身是昆明师范学院(今云南师范大学)于1951年创建的艺术科,是我国西南地区一所特色鲜明、艺术门类齐全的综合性高等艺术院校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位。学校位于云南省昆明市呈贡新城吴家营雨花片区西南,占地800亩。
学校现有11个教学单位:音乐学院、美术学院、艺术设计学院、戏剧学院、舞蹈学院、电影电视学院、艺术文化学院、继续教育与高等艺术职业教育学院、公共教学部、马克思主义学院、文华学院和附属艺术学校。学校在版画、油画、民族戏剧、音乐创作和表演、舞蹈编导和表演等学科专业创作和研究领域,有着广泛而独特的影响,办学专业设置齐全,培养层次多样,现有25个本专科专业,涵盖了教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》艺术类的所有专业。
在2011年国务院学位办进行学科调整后,艺术学成为门类学科,艺术学门类下的艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学、民族学六个一级学科学院均取得硕士学位研究生招生资格;有音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术、艺术设计8各艺术硕士专业学位授予权领域,以及工业设计领域工程硕士专业学位授予权;有美术学、戏剧与影视学2个博士学位授予权省级立项建设学科;有音乐与舞蹈学、艺术学理论2个省级优势特色重点学科。于2012年开始招收全日制专业学位硕士研究生。2015年申报获批工业设计领域工程硕士,打破了学校多年来仅有艺术硕士一个单一类别专业学位的局面。
1996年起获批具有招收外国留学生资格;1998年在法国巴黎国际艺术城设立工作室,为艺术家走向世界搭建了平台;2008年,经云南省政府批准,成为云南省民族艺术国际人才培养基地;2009年,经云南省政府批准,成为云南省招收周边国家留学生政府奖学金院校;2013年,经教育部批准,成为云南省招收港澳台学生院校。
我校作为云南省唯一一所省属综合性普通高等艺术学院,始终遵循“继承传统、学习民间、兼容中外、服务社会”的办学理念,坚持“立足云南、服务全国、辐射东南亚、面向全世界”的战略定位,扎根云南丰富多彩的民族文化土壤,以传承民族艺术文化和培养艺术教育人才为使命,创作了大批高质量的艺术作品,点燃了云南省优秀艺术文化传播的火把。作为一所在云南省不可缺少的专业艺术院校,正在为云南民族文化强省建设做出自己积极的贡献。
 
二、2016年度重点工作
 (一)稳步推进教育教学改革,人才培养质量明显提高。
2016年不断深化教育教学改革,深化人才培养模式改革,转变教育观念、更新教育思想、拓宽专业口径、优化课程设置、改革课程体系,力求突出“以学生为本”的教育思想,充分体现我院作为综合艺术院校的办学特色,借鉴兄弟院校经验,针对各专业的不同情况积极研究探索新思路,加强实践教学和对学生创新创业以及自主学习能力的培养,进一步提高了教育教学质量。
积极推进学分制改革,对我院的学分收费标准进行了重新测算,对学分制的管理规定进行了修订。2016年5月由云南省发改委、教育厅和财政厅组织了我省学分制收费备案审核工作小组对我院进行审核,最终同意对我校学分制收费备案,为将来实行全面学分制收费做好充分准备。
鼓励学生利用信息手段自动学习、自主学习,增强学生运用信息技术分析解决问题的能力,我院2015年引入了网络课程,向本科学生开放,授课效果良好。2016年进一步扩展了网络课程数量,丰富了网络教学内容。
专业建设方面,我院2015-2016学年申报的“工艺美术、艺术学理论、艺术与科技”三个本科专业,均通过了审核批准招生。
研究生培养方面,加强研究生的教育培养,修订完善研究生管理规定,建立健全分类培养体系。就业工作方面,积极开展就业指导和帮扶工作,及时提供就业信息,开展校园招聘活动。考培中心积极开展考级工作,在提高生源质量和学校在社会上的影响力方面,做了大量工作。
    (二)科研水平能力得到提升,学科学位点建设和专业建设成效明显。
积极推进科研项目的申报工作,在课题级别、课题质量、课题数量方面再上一个新台阶。我院省级哲学社会科学创新团队“云南戏剧发展对策研究”,按原计划顺利推进。省级工程研究中心“云南省高校民族文化数字媒体与动漫创意设计工程研究中心”建设工作稳步推进。省哲学社会科学研究基地“云南非物质文遗产研究基地”各项工作有序开展,即将出版非物质文化遗产论文集《非物质文化遗产保护进行时》一书,现已出样书。
    2016年申报国家艺术基金24项,立项4项,创历年新高。积极推荐科研成果参加各类评奖申报和著作出版资助申请活动,4项成果获2016年度云南省哲学社会科学优秀成果奖。学校将继续加强对工程研究中心、研究基地和创新团队的建设和管理工作,充分发挥工程研究中心、研究基地和创新团队在学院学科发展、人才培养、团队建设和服务经济社会发展中的积极作用。
在科研经费配套与使用管理方面,对全校2015年未配套科研项实行集中配套,配套经费共计23.4万元。进一步规范科研经费的管理使用,细化了经费报销的范围与审批程序,加强了对科研项目经费的廉政防控。激活了长期拖延未结项、未及时报账的项目,对科研项目沉淀资金进行清理。
积极推进戏剧与影视学、美术学两个省级博士授权学科建设工作。对博士点建设项目立项建设情况逐一进行了认真的梳理,及时查找问题,并针对我们存在的人才队伍建设、纵向科研经费等方面的差距和短板进行专项突破,以期在博士点终极验收阶段顺利通过省级验收。经多番努力,我校工业设计领域工程硕士获得国务院学位办批准成为新的专业学位授权类别,并于2015年开始招生,该专业类别的获批拓展了我校多年来仅有艺术硕士一个单一类别专业学位的局面,为艺术大学建设的总体目标增添了又一重要指标。积极组织开展公共管理硕士、新闻传播硕士等新增学位点的建设和申报工作,目前各学位点都取得了一定的阶段性建设成果,将为下一步正式申报提供有力的保障。
各教学单位充分发挥自身优势,积极组织师生参与国内外创作展演活动和各类创作展演比赛,音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视、设计等各类作品获得国内外相关创作展演奖项。2016年6月音乐学院合唱团参加省高校工委组织的“颂党恩、促脱贫、奔小康”纪念建党95周年歌咏比赛决赛荣获一等奖并参加了云南省委纪念建党95周年大型歌咏晚会演出,2016年9月26日—30日云南首部歌剧《号角》连续演出引起轰动,2016年9月29日由云南省高校工委、省教育厅在云大组织的“弘扬长征精神,厚植爱国情怀”主题活动中我院合唱团担任了首场节目演出等,音乐学院承办的系列展演活动均受到社会好评。努力推进云南省文艺精品创作专项资金资助项目——民族舞蹈诗剧《独龙情怀》创作进程,专业召开专家研讨论证会议,组织创作组成员采风、创作、排练,于2016年12月顺利完成首演工作;积极组织教学成果申报“第八届云南省高等教育教学成果奖”,其中教学成果《民族地区“舞蹈表演专业”人才培养模式的改革与创新》获云南省二等奖。
根据《云南省教育厅关于开展“十二五”期间质量工程项目建设检查验收工作的通知》(云教函﹝2015﹞367号)文件要求,2016年1月,云南省教育厅组织专家组对云南艺术学院“十二五”期间建设的“质量工程”项目进行了检查和验收,“十二五”期间,我院在建的国家级和省级质量工程建设项目包括:专业综合改革试点、特色专业、教学团队、教学名师、名师工作室、卓越青年教师特殊支持计划、本科实践教学能力提升工程、实验教学示范中心、十二五规划教材、精品教材、优秀教材、大学生创新创业训练计划、高校教学改革研究项目、提升专业服务产业能力建设项目、实验实习实训基地与创新服务中心等63个项目。经过云南省教育厅组织的实地检查工作组的检查审核意见,完全同意云南艺术学院提交的验收意见,全部项目同意通过验收。
    (三)改善办学条件,稳步推进新校区建设,进一步改善民生
我校呈贡新校区建设一期工程2015年底已全部完工,共完成投资6.69亿元,竣工验收并投入使用面积20.98万平方米。现学校已无银行贷款负债。2016年我院呈贡新校区建设二期工程图书馆项目工程主体封顶断水,共支付工程资金2050万元,二期学生公寓食堂工程已竣工投入使用,工程完成投资1.2亿元。
按照有关部门的相关精神,学校今年涉及补缴在职教职工养老保险和职业年金共计3400万元,2016年11月起,全省大规模缴纳基本养老保险和职业年金,我校按时足额缴纳。今年三次进行了大规模的在职人员调资,发放人员工资共计1560万元,通过加强预算管理,合理分配,科学编制,保障了资金使用效率。我校2016年教职工住房公积金基数继续将奖励性绩效工资纳入缴存基数核算范围。
2016年继续荣获省级“平安校园”称号,向教职工兑现了每人一个月基本工资的奖励。
    (四)加强助困帮扶力度,完善扶贫助学体系
资助贫困家庭学生工作关系到高校乃至社会稳定的大局,是当前以及今后相当长一段时期内高等学校加强思想政治教育和管理的一项重要任务。
2016年圆满完成了国家级、省级、校级各类奖助学金评选,共计评出获奖助学生8301人,发放金额1584.46万元;继续实施“绿色通道”工程,贯彻落实生源地信用助学贷款政策,办理老生学费缓缴共计20人,缓缴金额6.94万元;为家庭经济困难的 1853 名学生办理了生源地信用助学贷款回执录入,贷款金额达1492.57万元;为22名家庭经济困难学生办理临时困难补助,补助金额6万元;2016年的中秋、国庆两节,按人均40元的标准发放慰问金,共发放11250人,共计金额45万元;为1052名家庭经济特别困难学生发放寒假特殊困难补助补助金额 21.04万元;完成 “香港福慧慈善基金会”“美国赵氏廷芳基金”的评审,发放捐赠资金14万元,获奖学生40人;2016年1月-2016年12月,勤工助学参加3692人次,资助金额148.88万元。
加强我校大学生医保工作力度。制订出《云南艺术学院学生校外门诊(含急诊)报销流程》,通过网络、微信等方式告知学生,增加了学生对大学生医保报销的了解。在些基础上,严格审核学生报销门诊医疗费用情况。
    (五)国际化办学不断拓展
本年我校与国外院校、教育机构加快了合作与交流的步伐,呈稳定发展态势,以学院教学工作为中心,开展了艺术高校发展核心问题的研究和讨论、联合培养、项目合作、艺术交流、教学实践及艺术展演等多方面的工作。
在学科共建及教师交流方面,我校与英国谢菲尔德哈勒姆大学、泰国布拉法大学深入探讨了关于该校在我院设立博士培养点的可行性并开展了一些实质性工作;与台湾艺术大学、韩国祥明大学、英国伦敦艺术大学、纽约电影学院达成了初步合作意向;韩国十大重点国立大学之一的庆尚大学民俗舞蹈系五位师生代表到访我院;邀请孟加拉知名青年艺术家Bishwajit Goswami先生举办个人艺术交流展《GAEA·母性》;在昆明法语学校负责人裴逸风先生的引荐下,法国南锡市市长一行三人到访我校。
积极开展联合培养、暑期艺术研修班及校际交换生项目。今年3名在校生启程赴美国玛丽伍德大学(Marywood University)参加了为期三周的冬季国际艺术研修班活动;4名在校生参加了英国谢菲尔德哈勒姆大学举办的暑期艺术设计研修班;1名在校生赴台湾艺术大学参加了为期十天的暑期文化创意精英班;设计学院选派的5名在校生赴法国巴黎视觉传达高等学院(Ecole Intuit Lab)完成了为期三个月的交换学习。与此同时,法国巴黎视觉传达高等学院派到我校进行交换的2名同学,也于12月15日结束了为期3个月的交换学习,顺利回到法国。
留学生教育与培养方面,本学年共有来自11个国家和地区的104名长短期留学生及港澳台学生在我校学习。2016年共有5名留学生获得云南省政府奖学金,奖学金金额共计17万元。
外籍教师管理和聘专引智工作方面,我校本年度共申报了13个云南省教育厅外籍专家、教师工作项目,获批项目经费74万元。在此项目经费的支持下,近年引进了高质量的外籍教师26名,涵盖18个专业领域。
本学年共组织申报各类公派留学项目8个,共受理申报数12项14人次,获批4项4人次,属近年来最好成果。2016年我校共派出4批共5名艺术家赴巴黎国际艺术城工作室进行交流、学习、考察,专业涉及舞蹈、钢琴、油画、形体艺术。
 
三、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
 纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,其中:事业单位汇总录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的 100 %;比上年无增减。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
现有事业编制721名,教职工677人,其中,专任教师494人,正高78人,副高151,博士23人,硕士328人。离休17人,退休234人。年末学生总数11930人。
学校车辆编制26辆,年末实有车辆22辆。
 
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南艺术学院部门2016年度收入合计43,592.83万元。其中:财政拨款收入24,152.42万元,占总收入的55.40%;事业收入16,022.57万元,占总收入的36.76%;其他收入3,417.84万元,占总收入的7.84%。与上年对比,总收入增加11,179.58万元,增长幅度为34.49%,其中财政拨款增加6,457.25万元,事业收入增加4,220.30万元,其他收入增加502.02万元,主要原因:(1)2015年财政拨款收入确认原则是按照年末实际支出数来核定本年拨款数,结转资金全部收回下年重新下达,2015年结转的化债资金等专项资金共5547万元在2016年重新下达且确认收入,而未在2015年确认收入。(2)2016年财政工资调资增长幅度较大,比2015年增长2125万元。(3)2016年事业收入较上年增长35.76%,增加4220万元。由于以前年度学院加强了学费欠缴的清缴力度,大大提高了学费清缴率,造成我院财政专户有2000余万元由于超非税收入预算不能返还。2016年,我院认真核算了本年上交财政专户的非税收入及以前年度未能及时返还的财政专户余额,合理预算,确保了本年非税收入的足额返还,故增长幅度较大。(4)其他收入较上年增长17.22%。2016年我院积极推进科研项目的申报工作,加强学校与企业间的教学科研协作,共有3个国家艺术基金项目获立项,经费共计85.4万元;企事业科研经费共计320.5万元。
     云南艺术学院2016年收入情况分布图
 
 QQ图片20170913103845.png
 
 
 
二、支出决算情况说明
云南艺术学院部门2016年度支出合计34,337.20万元。其中:工资福利支出14,111.54万元,占总支出的41.10%;商品和服务支出6,520.78万元,占总支出的19.00%;对个人和家庭补助支出3,387.26万元,占总支出的9.85%;其他资本性支出10,067.24万元,占总支出29.32%;债务利息支出9.91万元,占总支出0.03%;对附属单位补助240.46万元,占总支出0.7%。与上年对比增加4.82%,主要原因是增加行政事业单位缴纳养老保险和职业年金支出。
 
      云南艺术学院2016年支出情况分布图
 
 
 
 QQ图片20170913103912.png
 
 
 
 
 


 

(一)基本支出情况
2016年度用于保障云南艺术学院正常运转的日常支出17,043.16万元,与上年对比增加101.71%,主要原因是由于工资薪酬政策变更,增加了人员经费支出。人员经费支出占基本支出的62.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.30%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障云南艺术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17,053.58万元。与上年对比减少29.30%,主要原因是生均拨款基本支出比例提高,对应的项目支出比例降低。
(三)对附属单位补助
对附属单位补助支出240.46万元,较上年增长28.23%:2016年学院核拨附艺校五年制经费共264.86万元,其中:生均财政拨款107.20万元,学费157.66万元,扣除附中2015年应付学生住宿费24.40万元,实际转拨经费为240.46万元。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南艺术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出27,857.33万元,占本年支出合计的81.13%。与上年对比减少9.36%,主要原因2015年度加快预算执行进度,大力清理以前年度结余结转资金,加快了资金使用进度。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
1. 教育(类)支出27,662.12万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的99.30%,其中:
(1)基本工资、社会保障缴费等工资福利支出9,942.79万元,占比为35.95%。
(2)奖助学金、住房公积金等对个人和家庭补助支出为2,877.72万元,占比为10.40%。
(3)办公费、印刷费、水电费等商品服务支出4,770.83万元,占比为17.25%。
(4)房屋建筑物购建、设备购置等资本性支出10,067.24万元,占比为36.40%。
2.科学技术支出5.47万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的0.02%,主要用于办公费、培训费。
3.文化体育与传媒(类)支出1.05万元,主要用于办公费支出。
4.社会保障和就业(类)支出188.69万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的0.68%,主要用于离休费。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南艺术学院部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为45.00万元;公务接待费支出决算为30.00万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.71万元,下降13.50%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5.76万元,下降11.35%;公务接待费支出决算减少5.95万元,下降16.55%。由于我院加强了对“三公”经费的监督,细化预算支出指标,严格控制预算,2016年“三公”经费实际支出较2015年降低13.50%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出45.00万元,占60.00%;公务接待费支出30.00万元,占40.00%。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行维护费支出45.00万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出45.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于云南艺术学院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出30.00万元,主要用于因学院管理工作需要发生的接待支出。公务接待批次共91次,人次为826人次。
 
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,云南艺术学院部门资产账面原值总额182,682.56万元,其中,流动资产71,660.54万元,固定资产79,020.98万元,长期投资1.00万元,在建工程25,843.69万元,无形资产6,156.35万元(具体内容详见附表);云南艺术学院按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和减值准备,2016年累计折旧和减值准备金额为14,257.40万元,并对无形资产进行摊销,2016年累计摊销金额为1,175.94万元,减去上述两项抵扣项,2016年度云南艺术学院部门资产账面净值总额为167,249.22万元。与上年相比,本年资产总额增加13,421.72万元。
 
 
 
 
 

国有资产占有使用情况表
单位:亿元
项目
资产
总额
流动
资产
固定资产
长期
投资
在建工程
无形
资产
其他资产
小计
房屋构筑物
汽车
单价50万以上设备
其他固定资产
栏次
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
18.27
7.17
 
6.09
0.05
0.25
1.52
0
2.58
0.62
0
填报说明: 
1.资产总额=流动资产+固定资产+长期投资+在建工程+无形资产+其他资产(账面原值部分,不抵扣折旧和摊销)
 2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价50万元以上设备+其他固定资产

 
(三)政府采购支出情况
云南艺术学院2016年政府采购支出总额5,840.05万元,其中货物4,639.73万元,服务1,200.31万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出5,840.05万元。
(四)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
 
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款:财政拨款是各级财政部门按批准的预算,将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。
2.事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校收取的学费、住宿费、考试考务费等收入,通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科研咨询等取得的收入。
3.其他收入:其他收入是指学校取得的除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括投资收益、银行存款利息收入、损赠收入、租金收入等各种收入。
4.基本支出:基本支出指学校为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴、离退休费、住房公积金、奖助学金等人员经费,以及办公费、水电费等日常公用经费。
5.项目支出:项目支出是学校为完成特定的工作任务或发展目标,在基本支出预算以外,通过项目专项资金安排的支出,包括财政专项资金、各类横向科研课题经费及其他专项资金等。
6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
7.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、劳务咨询、公务接待费、专用材料费等。
8.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。
9.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等发生的支出。


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